Allegato B

ENTRATE PER TITOLI TIPOLOGIE E CATEGORIE

Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Totale	Totale	Totale
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	362.727,85	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	963.715,46	0,00	0,00

Utilizzo Avanzo di Amministrazione	719.059,14
TRASFERIMENTI CORRENTI
2010100

Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	23.354.597,51	23.397.011,00	23.392.131,14
2010101

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	167.031,31	167.031,31	167.031,31
2010102

Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000,00	12.500,00	12.500,00
2010104

Trasferimenti correnti da organismi interni e/o unità locali della amministrazione	23.172.566,20	23.217.479,69	23.212.599,83
2010300

Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	15.000,00	15.000,00	0,00
2010301

Sponsorizzazioni da imprese	15.000,00	15.000,00	0,00
2010400

Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	0,00
2010401

Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	5.500,00	0,00	0,00
2000000

TOTALE TITOLO 2	23.375.097,51	23.412.011,00	23.392.131,14
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
3010000

Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3010200

Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3010300

Proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00
3020000

Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00
3020300

Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	100,00	100,00	100,00
3030000

Tipologia 300: Interessi attivi	158.561,64	0,00	0,00
3030300

Altri interessi attivi	158.561,64	0,00	0,00
3050000

Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	223.690,00	221.690,00	215.650,00
3050200

Rimborsi in entrata	209.650,00	209.650,00	209.650,00
3059900

Altre entrate correnti n.a.c.	14.040,00	12.040,00	6.000,00
3000000

TOTALE TITOLO 3	384.551,64	223.990,00	217.950,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE
4020000

Tipologia 200: Contributi agli investimenti	630.083,80	660.270,31	336.500,17
4020100

Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	630.083,80	660.270,31	336.500,17
4030000

Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4031000

Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00
4050000

Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4050300

Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	0,00
4050400

Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00
4000000

TOTALE TITOLO 4	630.083,80	660.270,31	336.500,17
Titolo Tipologia Categoria	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028
Totale	Totale	Totale
ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO
9010000

Tipologia 100: Entrate per partite di giro	5.830.200,00	5.625.200,00	5.625.200,00
9010100

Altre ritenute	2.285.700,00	2.280.700,00	2.280.700,00
9010200

Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.406.000,00	3.206.000,00	3.206.000,00
9010300

Ritenute su redditi da lavoro autonomo	31.500,00	31.500,00	31.500,00
9019900

Altre entrate per partite di giro	107.000,00	107.000,00	107.000,00
9020000

Tipologia 200: Entrate per conto terzi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
9020400

Depositi di/presso terzi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
9029900

Altre entrate per conto terzi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9000000

TOTALE TITOLO 9	5.935.200,00	5.730.200,00	5.730.200,00
TOTALE TITOLI	30.324.932,95	30.026.471,31	29.676.781,31
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	32.370.435,40	30.026.471,31	29.676.781,31

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	PREVISIONI DELL'ANNO 2026	PREVISIONI DELL'ANNO 2027	PREVISIONI DELL'ANNO 2028

Totale	Totale	Totale
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato (c 101 102 103 104 107 109 110 100	TITOLO 1 - Spese correnti Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Interessi passivi Rimborsi e poste correttive delle entrate Altre spese correnti Totale TITOLO 1	Previsioni competenza anno N	308.190,00 1.191.700,50 19.487.907,16 3.614.990,60 0,00 110.376,07 125.200,00 24.838.364,33	Previsioni competenza anno N+1 300.190,00 1.206.464,55 18.953.516,64 2.970.153,74 0,00 102.676,07 103.000,00 23.636.001,00	Previsioni competenza anno N+2 320.190,00 1.217.012,44 18.865.702,39 2.992.500,24 0,00 102.676,07 112.000,00 23.610.081,14
Macroaggregato (c 202 203 205 200	TITOLO 2 - Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni Contributi agli investimenti Altre spese in conto capitale Totale TITOLO 2	Previsioni competenza anno N	1.576.871,07 0,00 20.000,00 1.596.871,07	Previsioni competenza anno N+1 640.270,31 0,00 20.000,00 660.270,31	Previsioni competenza anno N+2	316.500,17 0,00 20.000,00 336.500,17
Macroaggregato (c 301 302 303 304 300	TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Acquisiizione di attività finanziarie Concessione crediti di breve termine Concessioni crediti di medio-lungo termine Altre spese per incremento di attività finanziarie Totale TITOLO 3	Previsioni competenza anno N	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsioni competenza anno N+1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Previsioni competenza anno N+2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Macroaggregato (c 701 702 700	TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro Uscite per partite di giro Uscite per conto terzi Totale TITOLO 7	Previsioni competenza anno N	5.830.200,00 105.000,00 5.935.200,00	Previsioni competenza anno N+1 5.625.200,00 105.000,00 5.730.200,00	Previsioni competenza anno N+2 5.625.200,00 105.000,00 5.730.200,00
TOTALE TITOLI E MACROAGGREGATI	32.370.435,40	30.026.471,31	29.676.781,31
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	32.370.435,40	30.026.471,31	29.676.781,31

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale

0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01	Organi istituzionali	0,00	901.063,00	13.560.986,96	2.204.615,56	0,00	0,00	500,00	16.667.165,52
02	Segreteria generale	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	308.000,00	8.600,00	2.746.260,60	0,00	0,00	0,00	67.500,00	3.130.360,60
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	281.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.744.696,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744.696,97
10	Risorse umane	190,00	425,00	108.669,20	0,00	0,00	106.676,07	0,00	215.960,27
11	Altri servizi generali	0,00	612,50	16.322,82	5.500,00	0,00	3.700,00	0,00	26.135,32
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	308.190,00	1.191.700,50	18.691.936,55	2.210.115,56	0,00	110.376,07	73.000,00	22.585.318,68

04 07	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

05 01	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	693.962,86	770.940,45	0,00	0,00	2.200,00	1.467.103,31
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	693.962,86	770.940,45	0,00	0,00	2.200,00	1.467.103,31

06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Giovani TOTALE MISSIONE 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

07	MISSIONE 7 - Turismo
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 03	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

11	MISSIONE 11 - Soccorso civile
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
07	Programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali	0,00	0,00	0,00	47.857,59	0,00	0,00	0,00	47.857,59
08	Cooperazione e associazionismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.857,59	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 47.857,59

14	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
01	Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	88.007,75	36.745,00	0,00	0,00	0,00	124.752,75
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	88.007,75	236.745,00	0,00	0,00	0,00	324.752,75

15 02	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Formazione professionale TOTALE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00

18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

19	MISSIONE 19 - Relazioni internazionali
01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	0,00	0,00	0,00	107.332,00	0,00	0,00	0,00	107.332,00
02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	107.332,00	0,00	0,00	0,00	107.332,00

20 01 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI	308.190,00	1.191.700,50	19.487.907,16	3.614.990,60	0,00	110.376,07	125.200,00	24.838.364,33

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2027

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale

0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100

01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01	Organi istituzionali	0,00	916.439,55	13.350.686,66	1.834.653,74	0,00	0,00	3.300,00	16.105.079,95
02	Segreteria generale	0,00	0,00	47.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	300.000,00	8.600,00	2.769.417,94	0,00	0,00	0,00	67.500,00	3.145.517,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	281.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.625.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.946,93
10	Risorse umane	190,00	425,00	91.500,00	0,00	0,00	102.676,07	0,00	194.791,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	300.190,00	1.206.464,55	18.259.751,53	1.840.153,74	0,00	102.676,07	75.800,00	21.785.035,89

Macro

04 07	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00

05 01 02	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 667.879,64 667.879,64	0,00 732.000,00 732.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2.200,00 2.200,00	0,00 1.402.079,64 1.402.079,64

06	MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
01	Sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 5 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07	MISSIONE 7 - Turismo
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 02 03	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 14.000,00
TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

11	MISSIONE 11 - Soccorso civile
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 07 10	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 6.000,00

14 01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	11.885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.885,47
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.885,47	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 161.885,47

15 02	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Formazione professionale TOTALE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00

18 01 02	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62.000,00 0,00 62.000,00

20 01 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI	300.190,00	1.206.464,55	18.953.516,64	2.970.153,74	0,00	102.676,07	103.000,00	23.636.001,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2028

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Interessi passivi	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale

0101	0102	0103	0104	0107	0109	0110	0100

01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
01	Organi istituzionali	0,00	926.987,44	13.490.525,21	1.839.500,24	0,00	0,00	3.300,00	16.260.312,89
02	Segreteria generale	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	320.000,00	8.600,00	2.696.817,94	0,00	0,00	0,00	67.500,00	3.092.917,94
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	281.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	290.500,00
06	Ufficio tecnico	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
08	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	1.477.366,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477.366,28
10	Risorse umane	190,00	425,00	93.500,00	0,00	0,00	102.676,07	0,00	196.791,07
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	320.190,00	1.217.012,44	18.138.209,43	1.845.000,24	0,00	102.676,07	75.800,00	21.698.888,18

04 07	MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio Diritto allo studio TOTALE MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	80.000,00 80.000,00

05 01	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,00	0,00	713.492,96	752.000,00	0,00	0,00	2.200,00	1.467.692,96
TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00	0,00	713.492,96	752.000,00	0,00	0,00	2.200,00	1.467.692,96

07	MISSIONE 7 - Turismo
01	Sviluppo e la valorizzazione del turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 7 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 02 03	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Rifiuti TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14.000,00 14.000,00

11	MISSIONE 11 - Soccorso civile
02	Interventi a seguito di calamità naturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12 07 10	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programmazione e governo delle reti dei servizi sociosanitari e sociali Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 3.500,00

14 01	MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività Industria PMI e Artigianato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ricerca e innovazione TOTALE MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150.000,00 150.000,00

15 02	MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale Formazione professionale TOTALE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100.000,00 100.000,00

18	MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
01	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
02	Politica regionale unitaria per le relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (solo per le Regioni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00

20 01 02 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Fondo di riserva Fondo crediti di dubbia esigibilità Altri fondi	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00	34.000,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00

TOTALE MACROAGGREGATI	320.190,00	1.217.012,44	18.865.702,39	2.992.500,24	0,00	102.676,07	112.000,00	23.610.081,14

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale spese per incremento attività finanziarie

0202	0203	0205	0200	301	302	303	304	300

01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	489.172,74	0,00	0,00	489.172,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	1.032.198,33	0,00	0,00	1.032.198,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.576.871,07	0,00	0,00	1.576.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 01 02	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

09 08	MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento TOTALE MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

12 01 02	MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Interventi per la disabilità	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTALE MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI	1.576.871,07	0,00	20.000,00	1.596.871,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2027

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale spese per incremento attività finanziarie

0202	0203	0205	0200	301	302	303	304	300

01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	196.200,00	0,00	0,00	196.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	333.000,17	0,00	0,00	333.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	111.070,14	0,00	0,00	111.070,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	640.270,31	0,00	0,00	640.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 01 02	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI	640.270,31	0,00	20.000,00	660.270,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2028

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Contributi agli investimenti	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessioni crediti di medio-lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale spese per incremento attività finanziarie

0202	0203	0205	0200	301	302	303	304	300

01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Ufficio tecnico	231.000,17	0,00	0,00	231.000,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Statistica e sistemi informativi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Altri servizi generali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	316.500,17	0,00	0,00	316.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05 01 02	MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TOTALE MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

20 03	MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti Altri fondi TOTALE MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

TOTALE MACROAGGREGATI	316.500,17	0,00	20.000,00	336.500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2026

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale

0701	0702	0700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.830.200,00	105.000,00	5.935.200,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.830.200,00	105.000,00	5.935.200,00

TOTALE MACROAGGREGATI	5.830.200,00	105.000,00	5.935.200,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2027

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale

0701	0702	0700

99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00

TOTALE MACROAGGREGATI	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO PREVISIONI DI COMPETENZA

Esercizio finanziario 2028

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale

0701	0702	0700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi
01	Servizi per conto terzi - Partite di giro	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00
TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00

TOTALE MACROAGGREGATI	5.625.200,00	105.000,00	5.730.200,00